1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-11247-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisción materiales de oficina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 17234,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA CORINA GOMEZ MIRANDA Razón Social ANA CORINA GOMEZ MIRANDA R.U.T. 2.796.501-6 Sucursal ANA CORINA GOMEZ MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 100 Carpetas blitz tamaño oficio, destinado a la Intendencia Regional.   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 14111508 Papel para fax 17 Unidad 17 Rollos papel Fax de 210x30 mts.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710 44121506 Sobres estándar 500 Unidad no definida 500 sobres doble oficio amarillo.   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 90.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.235
TOTAL OC	$ 107.945