1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-11349-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-11060-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-11060-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 146680 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor c3 producciones Razón Social C3 LIMITADA R.U.T. 76.010.347-0 Sucursal c3 producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 2.000 Afiches tamaño 50x70 cm. en couché de 170 gr. 4/0 colores. Programa Seguridad Pública.   $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 4.000 Trípticos en tamaño oficio extendido, color 4/4 couché 130 gr.   $ 212.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000

Total Neto	$ 772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.680
TOTAL OC	$ 918.680