1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-138-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio traslado pasajeros.Intendencia Regional. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECORRIDO Horario de salida: 08:hrs. AM. DE LA INTENDENCIA REGIONAL.  DIA. 11.06.2010. A PTO. VARAS. (CAMINIO A ENSENADA KM 4). Horario de regreso: 19:00 PM.   DIA 11.06.2010. Retorno a Intendencia Regional. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Badilla Gerlach Razón Social ANDRES BADILLA GERLACH R.U.T. 6.291.163-8 Sucursal Andres Badilla Gerlach Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Servicio traslado de pasajeros tramo: Puerto Montt-Puerto Varas (Camino a Ensenada KM 4), para el día 11 de junio de 2010. Solicitado por E-mail de fecha 09 de junio del pte. año, por el Jefe de Finanzas y Presupuestos de la Intendencia Regional.   $ 53.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940

Total Neto	$ 53.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.940

Justificación de exención de impuesto