1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 53829,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HoteleraWaegerLtda Razón Social HOTELERA WAEGER LIMITADA R.U.T. 79.502.900-1 Sucursal HoteleraWaegerLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 33 Unidad almuerzos de a lo menos 3 platos   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.702 $ 174.702 90101603 Servicios de catering 66 Unidad cofee, 33 en la mañana y 33 en la tarde   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.594 $ 66.594 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Salon de 9.30 a 17.00 para 33 personas   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 283.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.829
TOTAL OC	$ 337.142