1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-16-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Pago servicio de combustible. Fondos Emergencia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 12785,393341 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Razón Social LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER R.U.T. 4.075.696-5 Sucursal LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 104,3 Unidad Pago de servicio de combustible 104.3 lts. de petróleo diesel, para el Regimiento Arauco, entre los días 17 al 19 de febrero de 2015. por situación de combate de incendio forestal en sector "Quilmahue", en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos, según Res. Exenta N°J-83 de fecha 19 de enero de 2016. Fondos Emergencia.   $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.274 $ 67.292

Total Neto	$ 67.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.785
TOTAL OC	$ 80.077