1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-184-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 2489760 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIENE AUSTRAL SPA Razón Social HIGIENE AUSTRAL SPA R.U.T. 77.034.525-1 Sucursal HIGIENE AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, Servicio de Aseo en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos. VALOR A COBRAR MENSUAL NETO 1.092.000+ IVA $ 1.092.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104.000 $ 13.104.000

Total Neto	$ 13.104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.489.760
TOTAL OC	$ 15.593.760