1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-195-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 150670 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz Razón Social HOTEL BELLAVISTA LIMITADA R.U.T. 78.451.360-2 Sucursal HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 78 Unidad 78 coffe break, 26 en la mañana dia 25/08, 26 en la tarde del dia 25/08 y 26 en la mañana del dia 26/08   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 90101603 Servicios de catering 52 Unidad 52 almuerzos, 26 el dia 25/08 y 26 el dia 26/08   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Salon para el Dia 25/08 todo el dia y 1/2 dia el 26/08, equipado en modo "U" con telon   $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 793.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.670
TOTAL OC	$ 943.670