1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Combustible utilizado en camión aljibe. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 383193,25875 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO Razón Social SOC AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO R.U.T. 81.730.000-6 Sucursal SOC AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 3750 Unidad no definida 3.750 Lts. de Petróleo Diesel, combustible utilizado por el camión aljibe, para el reparto de agua potable, por emergencia déficit hídirico que afectó a los sectores de la Comuna de San Juan de la Costa, meses Enero y Febrero de 2012.   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.500 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000