1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-258-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga extintores. Intendencia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 17662,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAGO EXTINTORES Razón Social JOSE GUILLERMO GARCIA FUENTES R.U.T. 16.246.692-5 Sucursal AMAGO EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención y recarga extintores de 03 kgs. Polvo Químico ABC.   $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280 46191601 Extintores 7 Unidad Mantención y recarga extintores de 04 Kgs. Polvo Químico ABC. Intendencia Regional.   $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.480 $ 46.480 46191601 Extintores 4 Unidad Mantención y recarga extintores de 02 kgs. CO2.   $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga extintores de 10 kgs. Polvo Químico ABC.   $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640

Total Neto	$ 92.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.662
TOTAL OC	$ 110.622