1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-266-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de combustible para la embarcación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 68176,465 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA Razón Social DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.656.680-0 Sucursal DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 500 Litro Combustible utilizado en las labores de traslado en lancha de personas y alumnos del Colegio Quilacahuín, por inundación de ruta U-22 por desborde de Río Bueno, Comuna de San Pablo.   $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 358.824

Total Neto	$ 358.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.176
TOTAL OC	$ 427.000