1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-279-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Combustible utilizado en camión aljibe. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°1577-279-SE12, MOTIVO DE ENTREGA. SE PROCEDERA LA ADQUISICIÓN CON OTRO PROVEEDOR QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 399159,616416 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puerto Montt Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 3828 Litro 3.828 Lts. de Petróleo Diesel. combustible utilizado por camión aljibe para el reparto de agua potable, por emergencia déficit hídrico que afectó a los sectores de la Comuna de Purranque.   $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101.572 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000