1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-10-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cornelio Antonio Jofre Apablaza Razón Social CORNELIO ANTONIO JOFRE APABLAZA R.U.T. 12.056.721-7 Sucursal Cornelio Antonio Jofre Apablaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Unidad Servicio de transporte terrestre en los tramos (1) Fundo Seguel (límite)-Puerto Poletto (2) Pasarela Sáez-Puerto Poletto (Lago Espolón) ID CTA0296. El monto que se solicita es el equivalente a la cantidad y calidad de los vehículos que se ponen a disposición para el Servicio a Licitar. $ 4.862.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.032.000 $ 175.032.000

Total Neto	$ 175.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 175.032.000

Justificación de exención de impuesto