1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-343-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra marquesa y colchón de espuma. Fondos ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 14034,4526 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPUMA SUR Razón Social FRANCISCA DE LOURDES MARDONES ANGUITA R.U.T. 8.649.725-5 Sucursal ESPUMA SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 1 Unidad 01 marquesa de madera de 1 plaza. Solicitado por Resolución Exenta N°1418 de fecha 12 de diciembre del 2013. FONDOS ORASMI.   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad Adquisición un colchón de espuma de 1 plaza x 20 cms.   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 73.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.034
TOTAL OC	$ 87.900