1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación y mantención Salón Azul. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 17372,3631 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Unidad Tabla de pino seco aserrado de 2x3.   $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.454 31162005 Clavos para tejados 2 Unidad Clavos 2,5 X8".   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462 60124001 Planchas de corcho 8 Unidad Terciado mueblista 9.   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.227 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Sikaflex. Materiales destinados a reparación y mantención Salón azul de la Intendencia Regional.   $ 4.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336 13111010 Nilón 2,6 kilogramo Nylon polietileno.   $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955 $ 3.955

Total Neto	$ 91.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.372
TOTAL OC	$ 108.805