1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-372-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pago deuda consumo electricidad. Fondo ORASMI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 38782,3516 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Austral de Electricidad Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.073.162-5 Sucursal Sociedad Austral de Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Pago de deuda de consumo de electricidad, ayuda social (Gladys T.V.), según Resolución Exenta N°J-1706 de fecha 24 de diciembre de 2014. Fondo ORASMI.   $ 204.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.118 $ 204.118

Total Neto	$ 204.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.782
TOTAL OC	$ 242.900