1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-464-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición implementos promocionales Centro de la Mujer. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-399-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 693 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 300 Unidad lapiz promocional impresión full color por un lado   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Bolsa ecológica medidas de 30x40x12 cm, con estampado serigrafico a 1 color por 1 cara.   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.344.641-0 Ver adjunto