1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-598-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de camiones aljibes Comuna Maullín Provincia de Llanquihue.. ORDEN DE COMPRA DESDE 1577-10-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1577-10-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 4742016,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE VICENTE URIBE ESPINOZA Razón Social JOSE VICENTE URIBE ESPINOZA R.U.T. 9.209.323-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE VICENTE URIBE ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Unidad Servicio de distribución de agua potable para consumo humano, a través de camiones aljibes, comuna Maullín Provincia de Llanquihue. LA OFERTA DE LOS 6 MESES QUE REQUIERE EL PROVEEDOR, COMENZANDO DESDE ENERO A JUNIO. $ 24.957.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957.983 $ 24.957.983

Total Neto	$ 24.957.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742.017
TOTAL OC	$ 29.700.000