1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-90-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición zapatos escolares Programa Fondos Orasmi. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANILA CHILE Razón Social MANILA SPA R.U.T. 77.568.149-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANILA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 3 Par ZAPATO ESCOLAR NEGRO DE CAÑA ALTA, MATERIAL CUERO NATURAL O SINTÉTICO CON TRATAMIENTO IMPERMEABLE, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLAS: 29, 30 Y 36.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto