1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1587-26-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 11791,514 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20   (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC 645791 (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC; Código: KIT1245;Región : RM $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600 53131628 shampoo 20   (673651) SHAMPOO VIRGINIA SHAMPOO DE AUTOS 250 CC 674013 (673651) SHAMPOO VIRGINIA SHAMPOO DE AUTOS 250 CC; Código: LNIGB;Región : RM $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380

Total Neto	$ 63.980
Descuento	$ 1.919
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.853