1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1587-5-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKNGZ Ticket: 160521010924105   $ 165.414,00 $ 9.009,00 $ 0,00 $ 165.414 $ 156.405 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKNGZ Ticket: 260521010924101   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 156.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 156.405