1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1587-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Revisión de Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Investigaciones R.U.T. 60.506.017-k Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 7940,48 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G.R.Valdivielso S.A. Razón Social G R VALDIVIELSO S A R.U.T. 78.051.230-k Sucursal G.R.Valdivielso S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101740 Inyectores de combustible 1 Unidad no definida Limpieza de Inyectores   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad no definida Cambio de Plumillas (limpia para brisas)   $ 19.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.792 $ 19.792

Total Neto	$ 41.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.940
TOTAL OC	$ 49.732