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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1588-285-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 1588-174-COT25 Compra de toner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
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R.U.T. |
72.443.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos 670, piso 16 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
471200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 670, piso 16 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner HP 654 X negro original
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$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner HP 654 A cyan original
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$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner HP 654 A amarillo original | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner HP 654 A magenta original
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$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 2.480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 471.200
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$ 2.951.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.