1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1588-882-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1588-114-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1588-114-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Medio Ambiente - Conama Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 258, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 7° Lado sur Comuna Santiago Impuesto 788785 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 7° Lado sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promocity Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA PROMOCITY LIMITADA R.U.T. 76.472.110-1 Sucursal Promocity Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Pack 500 ejemplares de sombreros "Safari";400 ejemplares de poleras de Algodon; 250 ejemplares de Mug termico metalico; 350 ejemplares Poleras de Algodon para competencias; 50 ejemplares poleras para travesia. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS (PUNTOS 3.1   $ 4.151.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.500 $ 4.151.500

Total Neto	$ 4.151.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.785
TOTAL OC	$ 4.940.285