1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1588-935-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantencion 1588-272-CO07 HR 680 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Mantencion Segun Ofertas Tablas adjuntas en los Termino de Referencia adjuntos en Archivo HR 680 Adquisicion 1588-272-CO07 Aaron Gutierrez Proveniente de Licitación 1588-272-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Medio Ambiente - Conama Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 258, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 7° Lado sur Comuna -1 Impuesto 141642,53 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 7° Lado sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS MATELEC LTDA R.U.T. 79.659.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121633 Cable de telecomunicaciones exterior de planta 1 Kit Cable de telecomunicaciones exterior de planta Meteriales de Mantencion, segun oferta en adquicision 1588-272-CO07 Hoja de Ruta 680 $ 745.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.487 $ 745.487

Total Neto	$ 745.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.643
TOTAL OC	$ 887.130