1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1589-1035-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IX Región Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL BULNES 590 1° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 1° PISO Comuna Temuco Impuesto 42558 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 1° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 50   (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101 (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 020230000; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 0 2239-7-LP12   4   (975112 )SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: 022604001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.560 $ 123.560

Total Neto	$ 228.560
Descuento	$ 4.571
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.558
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 266.547