1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1589-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PEAJES PARA DOTACIÓN VEHÍCULOS DPR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL BULNES 590 1° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1138 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 4° PISO Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Razón Social RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S A R.U.T. 96.869.650-5 Sucursal RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211702 Lectores de tarjeta magnética 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN PEAJES PARA DOTACIÓN VEHÍCULOS DPR. ADQUISICIÓN PEAJES PARA DOTACIÓN VEHÍCULOS DPR. $ 499.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.434 $ 499.434

Total Neto	$ 499.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 499.434

Justificación de exención de impuesto