1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1589-546-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PASAJES SR. MATIAS TOBAR PINCHEIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IX Región Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL BULNES 590 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 1° PISO Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 1° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Michael Kühn S.A - Casa Matriz Razón Social MICHAEL KUHN S A R.U.T. 96.561.330-7 Sucursal Michael Kühn S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida 29 OCT 13 - MARTES VUELO SKY AIRLINE VLO:H264 ECONOMICA REFRESHMENT SAL TEMUCO 1150 EQP: AIRBUS A319 01HR 15MIN LLEG SANTIAGO SCL 1305 SIN ESCALAS REF: MRVB9 31 OCT 13 - JUEVES VUELO LATAM AIRLINES GROUP SVLO:LA231 ECONOMICA SNACK OPERATED BY LANEXPRESS SAL SANTIAGO SCL 0935 EQP: AIRBUS A319 01HR 20MIN LLEG TEMUCO 1055 SIN ESCALAS REF: HXBJGV 29 OCT 13 - MARTES VUELO SKY AIRLINE VLO:H264 ECONOMICA REFRESHMENT SAL TEMUCO 1150 EQP: AIRBUS A319 01HR 15MIN LLE $ 241.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.828 $ 241.828

Total Neto	$ 241.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 241.828

Justificación de exención de impuesto