1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1589-588-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra FEMER 7.444 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APR TIJERAL COMUNA DE RENAICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IX Región Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL BULNES 590 1° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 1° PISO Comuna Temuco Impuesto 1021848,7394 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 1° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social Sociedad de Transporte Neira Limitada R.U.T. 76.428.976-5 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Unidad no definida SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APR TIJERAL COMUNA DE RENAICO FEMER 7.444 DESDE EL 13-12-2017 AL 12-02-2108 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APR TIJERAL COMUNA DE RENAICO FEMER 7.444 DESDE EL 13-12-2017 AL 12-02-2108 $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151

Total Neto	$ 5.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.849
TOTAL OC	$ 6.400.000