1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1589-89-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SACOS DE LEÑA Y ASTILLAS CERTIFICAS PARA CAV VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 4° PISO Comuna Temuco Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MURVAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA MURVAL LIMITADA R.U.T. 76.764.989-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MURVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 65 Unidad SACO DE LEÑA tamaño estandar 45x75   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 11121702 Astillas de madera 70 Unidad SACO DE ASTILLA DE 2KG   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650