1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1590-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Pintura oficina piso 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N°40 Comuna Santiago Impuesto 84800,8 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturas Estimado/a Proveedor/a: En el marco de la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría. Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”. La factura debe ser ingresada electrónicamente a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros antecedentes, si así corresponde. La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII. Es su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.) Adicionalmente informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha determinado algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los Servicios Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía transferencia a las cuentas corrientes de los proveedores del Estado. El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos. Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos: Razón Social: RUT: Banco: N° Cuenta Corriente: Correo electrónico para la notificación: 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ENRIQUE Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ EI R.U.T. 76.254.701-5 Sucursal PATRICIO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 1 Global Presupuesto N°47-B Servicios de pintura oficina piso 5 (oficina de jefe de división), incluye desinstalación e instalación de accesorios e insumos, limpieza y aseo, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto N°47-B. $ 446.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.320 $ 446.320

Total Neto	$ 446.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.801
TOTAL OC	$ 531.121