Estimado Proveedor/a

A fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría. Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura (sin espacios y con los guiones que corresponden), de ésta a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra. Del mismo modo debe también indicar la opción de pago: “Crédito”.

La factura debe ser ingresada electrónicamente XML a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF de su factura a la casilla: facturasagricultura@minagri.gob.cl.