1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1590-156-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Comisión Emisión y re emisión H. Escobar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-26-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimen Razón Social Subsecretaria de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Comisión agencia por emisión de ticket Héctor Escobar Comisión Agencia pasaje H. Escobar SAC 94 Viaje a Puerto Montt $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Comisión re emisión H. Escobar SAC 94 Viaje a Puerto Montt Cambio de horario de regreso - Re emisión de Ticket Comisión re emisión H. Escobar SAC 94 Viaje a Puerto Montt Cambio de horario de regreso - Re emisión de Ticket $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
TOTAL OC	$ 11.424