1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1590-374-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Comisión pasaje Subsecretario y Hector Escobar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-26-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje Héctor Escobar Puerto Montt Sol. 277 SAC 205 Del 25 al 28 de abril Pasaje Héctor Escobar Puerto Montt Sol. 277 SAC 205 Del 25 al 28 de abril $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje Sr. Subsecretario Puerto Montt Sol. 277 SAC 205 Del 25 al 28 de abril Pasaje Sr. Subsecretario Puerto Montt Sol. 277 SAC 205 Del 25 al 28 de abril $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
TOTAL OC	$ 11.424