1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1590-498-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Comisión Pasajes Aéreos SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1520 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Comisión Agencia viaje Comisión Agencia viaje a Santiago Destino Santiago Sol 379 Pasaje Sr. Ruy Borquez el día 7 de agosto de 2018. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Comisión Agencia de viaje por reemision cambio de horario Comisión Agencia de viaje por reemision Pasaje Sr. Ruy Borquez el día 7 de agosto de 2018. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 8.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520
TOTAL OC	$ 9.520