1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1590-527-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Comisión Pasajes Jefa Dpto. Gestión de Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimen Razón Social Subsecretaria de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Nueva York N° 17 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Teatinos N° 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 760 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Comisión Pasaje Comisión Pasaje Srta. Claudia Ibacache O. Tramo Santiago - Puerto Montt / Temuco - Santiago 20 y 21 de agosto 2018. SC 405 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 4.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760
TOTAL OC	$ 4.760