1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-11294-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra PENDONES ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 109174 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Croma S.A Razón Social ESPECIALIDADES FOTOGRAFICAS CROMA S A R.U.T. 96.833.880-3 Sucursal Croma S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total PENDONES ROLLER 17 Unidad Letreros publicitarios   $ 33.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.600 $ 574.600

Total Neto	$ 574.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.174
TOTAL OC	$ 683.774