1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-11317-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasaje aéreo internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro de pagos los requisitos necesarios para retirar los pagos de proveedores, que acontinuación se detallan: Carné de identidad RUT de la Empresa Cuarta copia de la facturas Poder simple actualizado, que autoriza retirar cheque. Sin estos documentos, NO se entregarán los pagos respectivos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad   Compra pasaje aéreo Sr. Pablo Rebolledo a la ciudad de Sao Paulo - Brazil desde el día 03 de julio al 05 de julio 2008. $ 778.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.050 $ 778.050

Total Neto	$ 778.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 778.050

Justificación de exención de impuesto