1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-114-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Policarbonato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 122056 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza San Jose Razón Social EDILIO OSCAR UBILLA GUTIERREZ R.U.T. 4.550.057-8 Sucursal Maestranza San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad   Reparación de Cielo Hall de Sernatur Nivel Central $ 642.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.400 $ 642.400

Total Neto	$ 642.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.056
TOTAL OC	$ 764.456