1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-189-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 45626 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 18361344,526 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA Razón Social EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA R.U.T. 77.541.400-6 Sucursal EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Orden de Compra generada por la Gran Compra: 45626 "Producción de Giras de Turismo de Reuniones" Orden de Compra generada por la Gran Compra: 45626 "Producción de Giras de Turismo de Reuniones" $ 96.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.638.655 $ 96.638.655

Total Neto	$ 96.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361.345
TOTAL OC	$ 115.000.000