1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-193-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 39819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 39819 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO S.A Razón Social PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO S A R.U.T. 99.522.210-8 Sucursal PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002) FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ;Región : RM $ 708.498.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.498.900 $ 708.498.900

Total Neto	$ 708.498.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 708.498.900

Justificación de exención de impuesto