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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1591-205-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes aéreos para Laura López a Cuidad de México y seguro de asistencia en viaje |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Turismo - Sernatur |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Condell N°679 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Condell N°679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2025 |
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Proveedor |
ROMEO VIAJES LIMITADA |
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Razón Social |
ROMEO VIAJES LIMITADA
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R.U.T. |
78.492.140-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROMEO VIAJES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | De acuerdo con el informe de selección cotización | De acuerdo a cotización del proveedor |
$ 907.871,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 907.871
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$ 907.871
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84131517
| Seguro de viaje | 1 | Unidad | De acuerdo con el informe de selección cotización | De acuerdo a cotización del proveedor |
$ 82.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.650
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$ 82.650
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Total Neto
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$ 990.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 990.521
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.