1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-246-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1591-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Centro de Costo: Planificacion Imputacion: 2202002 Proveniente de Licitación 1591-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna -1 Impuesto 202445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nancy Garrido Sotomayor R.U.T. 3.807.273-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121510 Impresión textil 12 Unidad Impresión textil POLAR $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 82121510 Impresión textil 50 Unidad Impresión textil POLERAS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000 82121512 Grabado en relieve 5 Unidad Grabado en relieve PARKAS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 82121512 Grabado en relieve 16 Unidad Grabado en relieve CORTAVIENTOS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 1.065.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.445
TOTAL OC	$ 1.267.945