1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-252-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra coordinada de arriendo de computadores - Programa 03 - 11 laptop por 36 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 1514,04134464 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 11 Unidad Compra coordinada de arriendo de computadores - Programa 03 De acuerdo a Resolución Exenta N° 436/2021 de Sernatur. OC corresponde al arriendo de 11 computadores. Contrato adjunto a la OC. US$ 724,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.968,62 US$ 7.968,64

Total Neto	US$ 7.968,64
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.514,04
TOTAL OC	US$ 9.482,68