1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-257-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Modif.(aumento) Producción Viajes Prensa (Prog.03) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-5-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 31134453,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad MODIFICACIÓN CONTRATO (AUMENTO PPTO.) “PRODUCCIÓN DE VIAJES DE PRENSA INFLUENCIADORES Y FAMILIARIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 2025-2026, PROGRAMA 03.   $ 163.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.865.546 $ 163.865.546

Total Neto	$ 163.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134.454
TOTAL OC	$ 195.000.000