1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-29-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Servcio de arriendo de impresoras, correspondiente a compra coordinada ID 1122317-23-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 1055,5697 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Ampliación servicio de arriendo de impresoras correspondiente a compra coordinada ID 1122317-23-LR22.   US$ 5.555,63 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.555,63 US$ 5.555,63

Total Neto	US$ 5.555,63
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.055,57
TOTAL OC	US$ 6.611,20