1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-301-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Ferias y Eventos Internacionales, desde ID 1591-3- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-3-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Condell N°679 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Condell N°679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS U-MANO S.A Razón Social EMPRESAS U-MANO SA R.U.T. 99.522.210-8 Sucursal EMPRESAS U-MANO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCIÓN, ESPACIO, PARTICIPACIÓN, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE FERIAS, EVENTOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS A ESTE LLAMADO. Monto total fijo según bases $ 2.000.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000

Total Neto	$ 2.000.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000.000

Justificación de exención de impuesto