1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-315-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Desarrollo Prog. TF Coquimbo Convenio Subniñez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1869-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 936 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Condell 679 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Condell 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Razón Social CARMEN ELSA FLORES MADARIAGA R.U.T. 7.229.019-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121501 Excursiones 1 Unidad no definida Desarrollo Programa Turismo Familiar Región de Coquimbo, presupuesto Convenio Subniñez.   $ 20.564.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.564.800 $ 20.564.800

Total Neto	$ 20.564.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.564.800

Justificación de exención de impuesto