1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1591-27-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-27-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Providencia N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 478944,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArteimagenPublicitaria Razón Social HILDA SYLVIA SANCHEZ CACERES R.U.T. 7.899.370-7 Sucursal ArteimagenPublicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad “Elaboración material promocional como: Banderas de Chile, Poleras y bandanas con logo Chile y DAKAR”, según bases de licitación ID 1591-27-L114. Material promocional como banderas de Chile, Poleras y Bandanas con diferentes logos, ver anexo técnico adjunto. $ 2.520.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.760 $ 2.520.760

Total Neto	$ 2.520.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.944
TOTAL OC	$ 2.999.704