1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-413-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN DE CONTRATO CAMPAÑA COMUNICACIONAL PROG. TURISMO FAMILIAR 1591-20-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-20-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1370 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679 Comuna Providencia Impuesto 1960086,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACÍFICA FILMS Razón Social NOTHING MATTERS SPA R.U.T. 77.096.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACÍFICA FILMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad MODIFICACIÓN DE CONTRATO APROBADA POR RESOLUCIÓN EXENTA N°513 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICACIÓN DE CONTRATO APROBADA POR RESOLUCIÓN EXENTA N°513 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024. $ 10.316.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.316.245 $ 10.316.245

Total Neto	$ 10.316.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.960.087
TOTAL OC	$ 12.276.332