Orden de Compra. Nº1591-42-AG26 "Pasajes aéreos para Cristóbal Benítez y seguro de viaje con destino Miami"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1591-42-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos para Cristóbal Benítez y seguro de viaje con destino Miami
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 243 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Av. Condell 679
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Condell 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERVIMAR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA
R.U.T. 77.421.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERVIMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadDe acuerdo con el informe de selección y solicitud cotizaciónDe acuerdo con cotización del proveedor $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
84131517
Seguro de viaje1UnidadDe acuerdo con el informe de selección y solicitud cotizaciónDe acuerdo con cotización del proveedor $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.